政务动态

昆山市文联2019年度部门预算公开(三)

时间:2019/2/15 11:28:40

公开09

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市文联

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

90.84

11.80

49.69

29.35

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:昆山市文联

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

注:科目编码科目名称为必填


公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:昆山市文联

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

56.73

302

商品和服务支出

                          56.73

30201

  办公费

                         5.00

30202

  印刷费

                         1.80

30205

  

                         1.00

30206

  

                         3.00

30207

  邮电

                         2.00

30211

  差旅费

                           3.00

30213

  维修

                           6.00

30215

  会议费

                           2.00

30217

  公务接待费

                           7.00

30218

  专用材料费

                           1.00

30226

  劳务费

                            3.00

30228

工会经费

                            2.51

30239

其他交通费用

                            7.92

30299

其他商品和服务支出

                           11.50

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.科目编码科目名称为必填项。

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:昆山市文联

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

一、货物A

二、工程B

三、服务C

物业管理服务

商品和服务支出

物业管理服务

集中采购

       70

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《文联部门预算的批复》(财预〔201912号)填列。)

文联部门2019年度收入、支出预算总计2218.50万元,与上年相比收、支预算总计各增加337.4万元,增长17.94%。主要原因侯北人美术馆提升工程,其他资金预算收、支增加。其中:

(一)收入预算总计2218.50万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1218.50万元。

1)一般公共预算收入预算1218.50万元,与上年相比减少162.60万元,减少11.77%。主要原因是文化旅游与传媒支出类项目预算较去年减少。

2政府性基金收入预算。

2财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算1000.00万元,与上年相比增加100%主要原因是侯北人美术馆提升工程项目预算增加

4上年结转资金预算。

(二)支出预算总计2218.50万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出285.21万元,主要用于文联机关开展管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加17.89万元,增长6.69%。主要原因是基本支出类项目原功能科目文化体育与传媒支出并入一般公共服务(类)支出

2文化体育与传媒支出1885.00万元,主要用于文联机关及下属事业单位开展的管理活动、文化活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加322.65万元,增长20.65%。主要原因侯北人美术馆提升工程项目预算支出增加。

3社会保障和就业支出48.29万元,主要是用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费。与上年相比减少3.14万元,减少6.11%。主要原因是新增退休人员1名,养老保险及职业年金缴费支出预算减少

4结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为878.50万元。与上年相比增加11.40万元,增长1.31%。主要原因是正常人员增资。

项目支出预算数为1340.00万元。与上年相比增326.00万元,增长32.15%。主要原因侯北人美术馆提升工程预算支出增加。

单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

文联部门本年收入预算合计2218.50万元,其中:

一般公共预算收入1218.50万元,占54.92%

政府性基金预算收入;

财政专户管理资金收入

其他资金收入1000万元,占46.08%

上年结转资金。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

文联部门本年支出预算合计2218.50万元,其中:

基本支出878.50万元,占39.60%

项目支出1340.00万元,占60.40%

单位预留机动经费;

结转下年资金。

四、财政拨款收支预算总情况说明

文联部门2019年度财政拨款收、支总预算1218.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少162.60万元,减少11.77%。主要原因是财政拨款一般公预算项目经费较去年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

文联部门2019年财政拨款预算支出1218.50万元,占本年支出合计的54.92%。与上年相比,财政拨款支出减少162.60万元,减11.77%。主要原因是财政拨款一般公预算项目经费较去年减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1群众团体事务(款)行政运行(项)支出285.21万元,与上年相比增加17.89万元,增长6.69%。主要原因是基本支出类项目原功能科目文化体育与传媒支出并入一般公共服务(类)支出

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

1文化和旅游(文化展示及纪念机构(支出506.53万元,与上年相比减少3.78万元,减少0.74%。主要原因侯北人美术馆新增退休人员1人员经费支出预算减少。

2 . 文化和旅游(文化创作与保护(支出378.47万元与上年相比减少19.57万元,减少4.91%。主要原因是文联本级项目经费支出预算减少。

(三)社会保障和就业支出(类)

1行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出34.49万元,与上年相比减少2.24万元,减少6.10%,主要原因是新增退休人员1名,养老保险缴费支出预算减少。

2 . 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.80万元,与上年相比减少0.90万元,主要原因是新增退休人员1名,职业年金缴费支出预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

文联部门2019年度财政拨款基本支出预算878.50万元,其中:

(一)人员经费533.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费344.61万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况

文联部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算1218.50万元,与上年相比减少162.60万元,减少11.77%。主要原因是一般公预算项目经费较去年减少

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况

文联部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算878.50万元,其中:

(一)人员经费533.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费344.61万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。)

文联部门2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出11.80万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1因公出国(境)费预算支出。

2公务用车购置及运行费预算支出

3.公务接待费预算支11.80万元,上年预算相同。

文联部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出49.69万元,上年预算增加10.74万元主要原是项目经费中会议费预算支出增加。

文联部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出29.35万元,上年预算增加7.75万元主要原为培训费个人综合定额预算指标提高

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

文联部门2019政府性基金支出预算支出 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56.73万元,与上年相比减少0.86万元,降低1.49%。主要原因是办公设备购置费预算提高,机关运行经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额70.00万元,其中:拟采购货物支出、拟采购工程支出、拟购买服务支出70万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆无单价价值200万元(含)以上的设备。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

作者:文联 来源:文联
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