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昆山市文联2017年度部门决算公开(5)

时间:2018/9/21 17:14:56

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

文联部门2017年度收入、支出总计1288.18万元,与上年相比收、支总计各减少15.36万元,减少1.18%。主要原因是项目经费收支减少。其中:

(一)收入总计1288.18万元。包括:

1.财政拨款收入1288.18万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少15.36万元,减少1.18%。主要原因是项目经费减少。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.无事业基金弥补收支差额。

8.无年初结转和结余。

(二)支出总计1288.18万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出251.14万元,主要用于文联机关开展管理活动所发生的基本支出。与上年相比减少19.00万元,减少7.03%。主要原因是文联机关运行经费相较去年减少。

2.文化体育与传媒(类)支出829.05万元,主要用于文联机关及下属事业单位开展的管理活动、文化活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少74.28万元,减少8.22%。主要原因是项目经费支出减少。

3 . 社会保障和就业支出103.73万元,主要用于文联机关和下属事业单位的退休人员的支出。与上年相比增加23.39万元,增加29.11%。主要原因是书画院新增退休人员1名及按规定调整退休人员退休费。

4.住房保障支出104.26万元,主要用于按照国家有关规定这职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴、新职工购房补贴的支出。与上年相比增加54.53万元,增加109.65%。主要原因是按规定提高提租补贴和新职工购房补贴的比例及调整住房公积金缴存基数。

5.无结余分配。

6. 无年末结转和结余

 

二、收入决算情况说明

文联部门本年收入合计1288.18万元,其中:财政拨款收入1288.18万元,占100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

 

三、支出决算情况说明

文联部门本年支出合计1288.18万元,其中:基本支出   997.70万元,占77.45%;项目支出290.48万元,占22.55%;无经营支出;无对附属单位补助支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文联部门2017年度财政拨款收、支总决算1288.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15.36万元,减少1.18%。主要原因是项目经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。文联部门2017年财政拨款支出   1288.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少15.36万元,减少1.18%。主要原因是项目经费支出减少。

文联部门2017年度财政拨款支出年初预算为1342.67万元,支出决算为1288.18万元,完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费的决算支出小于预算数。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事物(款)行政运行(项)。年初预算为198.64万元,支出决算为251.14万元,完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因为住房补贴比例调整,人员经费增加。

2.群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.79万元。主要原因为赴美接受侯北人书画捐赠未列入年初预算。

(二)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为522.35万元,支出决算为491.42万元,完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因为项目经费支出小于预算数。

2 . 文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为397.42万元,支出决算为300.51万元,完成年初预算的75.62%。决算数小于预算数的主要原因为项目经费支出小于预算数。

3 . 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为33.12万元。决算数小于预算数的主要原因为文联平改坡项目需按项目进度支付工程款。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.43万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员退休工资纳入社保统一发放。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为20.32万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因为书画院新增退休人员1名。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出()。年初预算为43.25万元,支出决算为26.29万元,完成年初预算的60.79%。决算数小于预算数的主要原因为养老保险缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.84万元,支出决算为36.31万元,完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因为书画院1名在职员工到龄退休,住房公积金支出减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.78万元,支出决算为64.05万元,完成年初预算的433.36%。决算数大于预算数的主要原因为按规定提高提租补贴提取比例。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.64万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是按规定提高购房补贴提取比例。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

文联部门2017年度财政拨款基本支出997.70万元,其中:

(一)人员经费649.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按公开06 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费347.79万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按公开06 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。文联部门2017年一般公共预算财政拨款支出1288.18万元,与上年相比减少15.36万元,减少1.18%。主要原因是项目经费支出减少.。文联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.67万元,支出决算为1288.18万元,完成年初预算的95.94%。决算数大于小于年初预算的主要原因是项目经费的决算数小于预算数。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文联部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   997.70万元,其中:

(一)人员经费649.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费347.79万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

文联部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.79万元,占三公经费的48.10%;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出4.09万元,占三公经费的51.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.79万元,完成预算的48.10%,比上年决算增加3.79万元,主要原因为赴美接受侯北人书画捐赠;决算数大于预算数的主要原因为因公出国境经费未列入年初预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容主要为:国际旅费、住宿费、伙食费等。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费4.09万元。其中:

1)无外事接待支出。

2)国内公务接待支出4.09万元,完成预算的34.66%,比上年决算减少4.02万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为压缩开支。国内公务接待主要为按规定开支的各项公务接待费支出,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,263人次。主要为接待文化交流类艺术家及团队。

文联部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.80万元,完成预算的72.48%,比上年决算增加1.87万元,主要原因为项目经费中的会议费支出增加;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,压缩开支。2017 年度全年召开会议3个,参加会议168人次。主要为召开北人百岁-侯北人艺术大展开幕研讨会。

文联部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.16万元,完成预算的46.61%,比上年决算减少3.12万元,主要原因为参加培训人数较上年减少;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、压缩开支。2017年度全年组织培训2个,组织培训91人次。主要为培训文艺家读书班。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文联部门2017年无政府性基金预算财政拨款年初结转和,无本年收入,无本年支出。

(按公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出54.36万元,比2016年减少3.59万元,降低6.19%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额56.51万元,其中:无政府采购货物支出、政府采购工程支出56.51万元、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同,无授予小微企业合同。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门无共有车辆;无单价50万元(含)以上的通用设备;无单价100万元(含)以上的专用设备。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度无项目开展了绩效评价工作。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入决算及支出决算。

 

作者:文联 来源:文联
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